Opret/Udskriv e-faktura

<< Klik for at se indhold >>

Opret/Udskriv e-faktura

Opret e-faktura


Opret e-faktura ved at markere 'Faktura' i 'Afregning' på henvisningen. Læs trinvis eksempel på oprettelse.

Bemærk! Ved afregning til sygesikringen skal altid anvendes elektronisk henvisning og markering være sat i 'Sygesikring' i 'Afregning' på henvisningen (ikke illustreret).

 

Feltet 'Modtager' skal udfyldes.  Ved e-faktura skal modtagere oprettes i Adresselisten med et EAN-nummer. Det er vigtigt at sikre sig, at det indtastede EAN-nummer er korrekt. Hvis det ikke er korrekt eller ikke er oprettet på NemHandel, returneres fakturaen. Herefter vil det være nødvendigt at rette EAN-nummeret på modtageren og sende ny e-faktura.

 

Efter valg af modtager kan modtageren tilknyttes som fast modtager med <Ctrl+M>. Herved er pågældende modtager fremadrettet fast modtager på fremtidige fakturaer for den aktuelle patient. Den faste modtager kan altid fjernes ved brug af <Ctrl+M> igen. En ny fast modtager kan også altid vælges. Se eventuelt skærmbillede i afsnittet til Opret faktura.

 

Udskriv/Send e-faktura med <F7>.

Betalingsbetingelse kan sættes op på en modtager ved at redigere pågældende modtager og vælge imellem de betingelser, der er opsat i Systemmanager.

 

CVR er ikke fast tekst på e-faktura. Der kan vælges i mellem SE, CVR, EAN eller Telefon;

Klinikkens SE-nr. medsendes, hvis SE eller CVR anvendes.

Klinikkens Lokationsnr. medsendes, hvis EAN anvendes.

Klinikkens telefonnr. medsendes, hvis Telefon anvendes.

 

Udskriv e-faktura <F7>


Efter godkendelse af betalingsbetingelser og kontooplysninger vil skærmbilledet til 'e-faktura' fremkomme (se skærmbillede).

 

Udfyld 'Købsordrenummer' og 'Kundereference'.

'Fakturanote' vil automatisk være udfyldt med patientoplysninger. Oplysningerne kan slettes og/eller yderligere kan tilføjes.

Sæt markering i 'Udskriv faktura', hvis en kopi ønskes udskrevet samtidig med e-fakturaen sendes.

Kendetegnet for e-fakturaen er oprettet ses ved et grønt lyn udfor den enkelte linie i oversigten.

 

Bemærk! Fakturanumre er klinikopdelt. Det er muligt at sætte ydernr. som et prefix før fakturanummeret, hvorved det er let at skelne imellem de forskellige fakturaer.

 

Skærmbilleder


Indsæt henvsining med efaktura

 

ændring henvisning efaktura  

 

udskriv efaktura

 

e-faktura i 'Beskeder'


I Beskeder vil fakturaerne vises i Udbakke –> E-faktura. De er automatisk godkendt.

En e-faktura kan ikke redigeres eller gensendes. Den vil ikke kunne læses i Beskeder, da indholdet er krypteret.